柳州市中小企业服务中心2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分  510003柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  510003柳州市中小企业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  510003柳州市中小企业服务中心2024年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分

附件：

第一部分  510003柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、配合有关部门贯彻落实中小企业发展政策，负责中小企业发展政策的归集、梳理、宣传和咨询。

2、负责研究中小企业发展难点和问题，为政府相关部门出台相关政策提供参考与建议。

3、负责中小企业数据中心建设，归集中小企业信息，建设中小企业大数据服务系统，推进“互联网＋公共服务”。

4、推进中小企业公共服务体系建设，凝聚服务资源、制定服务标准、规范服务行为，组织引导服务机构、中介组织、社会团体为中小企业提供优质服务。

5、负责中小企业公共服务平台建设，为中小企业提供公益性的公共信息、管理咨询、投资融资、信用服务、人才培训、创业创新、对外合作、权益维护等多元化、综合性的公共服务。

6、协助受理中小企业诉求，配合解决中小企业发展困难和问题，维护中小企业合法权益。

7、完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标及任务

进一步完善中小企业服务体系建设、凝聚优质服务资源，以“互联网＋公共服务”云平台为推手扎实推进“中小微企业公共服务平台建设工程”，全力打造核心服务平台和竞争力，以帮助企业纾难解困、降成本、稳发展、促升级为核心工作任务，密切-1-联系企业，实施专项服务活动，切实帮助中小微企业解决融资、人才、管理、信息、技术创新、两化融合等困难和问题。

二、机构设置情况

柳州市中小企业服务中心为全额拨款事业单位，事业编制30名，其中单位领导职数3-4名，内设机构科级领导职数8名。内设机构科室：办公室、信息科、协作科、促进科、培育科、技术服务科。

1、办公室。负责中心日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障等工作。

2、信息科。负责中小企业数据中心规划建设，建设中小企业基础信息数据库、政策库、信用库、项目库、服务产品库、培训活动库、专家库等，汇集中小企业大数据。负责公共信息服务平台建设和运维，包括：柳州市中小企业信息门户网站、柳州市中小企业公共服务网络窗口、柳州创业创新云服务等。负责推进中小企业“互联网+服务”工程，运用云计算和大数据技术，为企业提供信息云、培训云、融资云、服务云等综合应用服务。负责中小企业政策数据收集和网上宣传工作。

3、协作科。负责中小企业公共服务平台研究与规划。推进社会化中小企业公共服务体系建设，打造标准化服务产品。负责建立健全服务联盟组织，组织引导中介服务机构，联系、协调商会、协会等其他服务组织开展精准高效的企业服务。负责专家智力支撑体系建设，建立健全专家顾问委员会。负责建设中小企业公共服务评价标准，开展服务评价、服务监督工作。

4、促进科。负责调查、研究中小企业面临的融资问题、困难，为政府相关部门制定中小企业发展政策提供参考依据负责中小企业融资平台建设，运用专项财政资金引导金融机构合作开发融资服务产品，推进融资服务的深入开展。研究融资政策，对企业进行融资指导，提升企业融资能力。负责中小企业信用体系建设，推进线上分级评价+线下第三方信用评级、评价的综合企业信用品牌培育工作。

5、培育科。负责中小企业人才培育研究与规划。建设中小企业人才培训平台，为中小企业提供经营管理、生产技术、技能提升等公益性培训服务。组织行业专家为中小企业提供诊断与咨询服务，指导企业改善管理，提高核心竞争力。负责中小企业创业咨询与辅导。负责促进本地企业与外地企业合作与交流。

6、技术服务科。负责中小企业技术创新公共服务平台建设，为中小企业提供技术创新政策咨询、新技术推广应用、产学研联合等公共服务。负责建设技术创新专家顾问组织，为中小企业技术创新、技术改造提供项目咨询、辅导、评估服务。开展中小企业技术创新能力评价工作，引导中小企业走专精特新道路。

第二部分  510003柳州市中小企业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算865.85万元，同比增加82.82万元，同比增长10.58%。收入包括：一般公共预算拨款865.85万元。支出包括：社会保障和就业支出160.25万元、卫生健康支出27.04万元、资源勘探工业信息等支出637.27万元、住房保障支出41.29万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算865.85万元，同比增加82.82万元，同比增长10.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入865.85万元，同比增加82.82万元，同比增长10.58%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是项目评审和项目验收两块资金合并，并且增加区项目验收工作。二是增加离退休人员生活补贴经费。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算865.85万元，基本支出预算647.41万元，占支出总预算74.77%，同比增加40.43万元，同比增长6.66%。项目支出预算218.44万元，占支出总预算25.23%，同比增加42.39万元，同比增长24.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出160.25万元，占支出总预算18.51%，同比增加16.78万元，同比增长11.70%，增加的主要原因是：增加离退休人员生活补贴经费。

2.卫生健康支出27.04万元，占支出总预算3.12%，同比增加1.61万元，同比增长6.33%，增加的主要原因是：新增人员入编，对应增加医疗保障预算。

3.资源勘探工业信息等支出637.27万元，占支出总预算73.60%，同比增加62.27万元，同比增长10.83%，增加的主要原因是：一是项目评审和项目验收两块资金合并，并且增加区项目验收工作。

4.住房保障支出41.29万元，占支出总预算4.77%，同比增加2.17万元，同比增长5.55%，增加的主要原因是：新增人员入编，对应增加住房保障预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算647.41万元，占支出总预算74.77%，同比增加40.43万元，同比增长6.66%。

2.项目支出预算218.44万元，占支出总预算25.23%，同比增加42.39万元，同比增长24.08%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是项目评审和项目验收两块资金合并，并且增加区项目验收工作。二是增加离退休人员生活补贴经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算865.85万元，收入包括：一般公共预算拨款865.85万元；支出包括：社会保障和就业支出160.25万元、卫生健康支出27.04万元、资源勘探工业信息等支出637.27万元、住房保障支出41.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出865.85万元，其中：基本支出647.41万元，项目支出218.44万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出77.67万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资及生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工养老保险费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.53万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工医疗保险费用。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出100.00万元，全部为项目支出。主要用于：按照政策文件，扶持中小企业技术改造、技术创新等，支持中小企业服务机构开展相关公益性服务的要求，组织相关行业专家开展工业企业发展资金项目评审、验收活动。完成区级、市级相关工业企业发展资金项目评审、项目验收工作，并出具对应的评审报告、验收报告。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出537.27万元，其中：基本支出预算418.83万元，项目支出预算118.44万元。主要用于：技改创新服务项目辅导、服务体系建设、中小微企业培育工作、中小企业融资服务、中小企业信用体系建设、中小企业服务平台、中小企业服务网运营维护、“柳创汇”创业创新云服务平台运营维护、中小企业服务月活动、窗口服务平台专项经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.29万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出647.41万元，其中：

（一）人员经费596.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.38万元，比2023年预算2.95万元，同比减少0.57万元，同比下降19.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.78万元，同比减少0.17万元，同比下降17.89%，减少的主要原因是：按照柳州市本级预算编报的要求，加强资金整合统筹，压减了“三公”经费额度。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：按照柳州市本级预算编报的要求，加强资金整合统筹，压减了“三公”经费额度。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算109.58万元，同比增加90.82万元，同比增长484.12%。其中：政府集中采购预算9.02万元，占政府采购预算8.23%，同比增加2.22万元，同比增长32.65%；分散采购预算100.56万元，占政府采购预算91.77%，同比增加88.60万元，同比增长740.80%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.24万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算109.34万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算109.58万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金218.44万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：中小企业服务月活动专项经费，预算支出45万元，通过一般公共预算安排支出45万元，主要用于宣传资料印刷及服务企业类活动，联合各成员单位、各县区（园区）开展各类中小企业服务专项活动，推动各项惠企政策的落地，切实帮助企业解决问题和困难，助推企业发展。设1条数量指标：服务企业至少800家次；设1条质量指标：帮助企业解决各项困难100项；设1条时效指标：在方案规定时间内完成各项活动任务；设1条成本指标：项目支出成本≤45万元；设1条可持续影响指标：持续改善营商环境，助推企业发展；设1条企业满意度指标：企业满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算51.17万元，同比增加0.59万元，同比增长1.17%，主要用于日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加，相关的运行经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市中小企业服务中心所有，按用途划分：公务用车1辆。

第三部分  510003柳州市中小企业服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件下载：2024年510003柳州市中小企业服务中心部门预算.pdf