柳州市中小企业服务中心2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市中小企业服务中心概况

一、   主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市中小企业服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市中小企业服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市中小企业服务中心概况

一、 主要职责

（一）基本职能

配合有关部门贯彻落实中小企业发展政策，负责中小企业发展政策的归集、梳理、宣传和咨询。负责研究中小企业发展难点和问题，为政府相关部门出台相关政策提供参考与建议。负责中小企业数据中心建设，归集中小企业信息，建设中小企业大数据服务系统，推进“互联网＋公共服务”。推进中小企业公共服务体系建设，凝聚服务资源、制定服务标准、规范服务行为，组织引导服务机构、中介组织、社会团体为中小企业提供优质服务。负责中小企业公共服务平台建设，为中小企业提供公益性的公共信息、管理咨询、投资融资、信用服务、人才培训、创业创新、对外合作、权益维护等多元化、综合性的公共服务。协助受理中小企业诉求，配合解决中小企业发展困难和问题，维护中小企业合法权益。完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标及任务

进一步完善中小企业服务体系建设、凝聚优质服务资源，以“互联网＋公共服务”云平台为推手，全力打造核心服务平台和竞争力，以“稳增长、调结构、促发展”为核心工作任务，密切联系企业，实施专项服务活动，切实帮助中小微企业解决融资、人才、管理、信息、技术创新、两化融合等困难和问题，力争实现“服务企业2500家、解决困难250项”的总体工作目标。

二、机构设置情况

柳州市中小企业服务中心全额拨款事业编制26名，其中单位领导职数3名，内设机构科级领导职数8名。内设机构科室：办公室、信息科、协作科、促进科、培育科、技术服务科。

第二部分：柳州市中小企业服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市中小企业服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算688.01万元，同比2020年增加126.9万元，同比增长22.6%，收入包括：一般公共预算资金：经费拨款（补助）688.01万元;支出包括：一般公共服务支出：社会保障和就业支出111.05万元、卫生健康支出26.08万元、资源勘探工业信息等支出518.4万元、住房保障支出32.48万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算688.01万元，同比2020年增加126.9万元，同比增长22.6%。其中：

（一）一般公共预算资金：经费拨款（补助）688.01万元，占收入总预算100%,同比2020年增加126.9万元，同比增长22.6%。

2021年收入预算总体增加主要是经费拨款（补助）增加，增加的主要原因：

1、人员经费：新招2名职工的工资及社会保险

2、日常公用经费：新招2名职工的培训费，差旅费、会议费等。

3、项目经费：2021年中小企业服务月活动经费、网络安全保障经费、中小企业服务网运营维护费、“柳创汇”创业创新云服务平台专项经费、中小企业信用体系建设经费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算688.01万元，基本支出预算489.51万元，占支出总预算的71.1%,同比2020年增加66.65万元，同比增长15.8%。项目支出预算198.5万元，占支出总预算的28.9%,同比2020年增加60.25万元，同比增长43.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1. 事业单位离退休46.09万元；占支出总预算6.7%，同比上年持平。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元，占支出总预算6.3%，同比增加7.44万元，同比增长20.7%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出21.65万元，占支出总预算3.2%，同比增加3.72万元，同比增长20.8%。

4. 事业单位医疗26.08万元，占支出总预算3.8%，同比增加0.11万元，同比增长0.4%。

5. 其他制造业支出115万元，占支出总预算16.7%，同比增加55.6万元，同比增长93.6%。

6. 其他支持中小企业发展和管理支出403.4万元，占支出总预算58.6%，同比增加54.45万元，同比增长15.6%。

7. 住房公积金32.48万元，占支出总预算4.7%，同比增加5.58万元，同比增长20.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算489.51万元，占一般公共预算拨款支出预算71.1%，同比增加66.65万元，同比增长15.8%。

2.项目支出预算198.5万元；占支出总预算28.9%，同比增加60.25万元，同比增长43.6%。

2021年支出预算总体增加主要原因是：

1、人员经费：新招2名职工的工资及社会保险。

2、日常公用经费：新招2名职工的培训费，差旅费、会议费等。

3、项目经费：2021年中小企业服务月活动经费、网络安全保障经费、中小企业服务网运营维护费、“柳创汇”创业创新云服务平台专项经费、中小企业信用体系建设经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算688.01万元， 收入包括：一般公共预算资金：经费拨款（补助）688.01万元;支出包括：一般公共服务支出：社会保障和就业支出111.05万元、卫生健康支出26.08万元、资源勘探工业信息等支出518.4万元、住房保障支出32.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出688.01万元，其中：基本支出489.51万元，项目支出198.5万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休46.09万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员工资及生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元，全部为基本支出。主要用于在职职工养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出21.65万元，全部为基本支出。主要用于在职职工职业年金费用。

（四）事业单位医疗26.08万元，全部为基本支出。主要用于在职职工及离休人员医疗保险费用。

（五）其他制造业支出115万元，全部为项目支出。主要用于战略新兴产业类、技术创新类、两化融合类、挖潜改造类（技术改造）、装备制造类等项目的前期咨询辅导及评审、验收。

（六）其他支持中小企业发展和管理支出403.4万元，其中：基本支出预算319.9万元，项目支出预算83.5万元，主要用于技改创新服务项目辅导、服务体系建设、中小企业政务代理经费、中小微企业培育工作、中小企业融资服务、中小企业信用体系建设、中小企业服务平台、中小企业服务网运营维护、“柳创汇”创业创新云服务平台运营维护、中小企业服务月活动、CA认证系统维护及数字证书采购。

（七）住房公积金32.48万元，全部为基本支出。主要用于在职职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出489.51万元，其中：

（一）人员经费445.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费44.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.81万元比2020 年（上一年）预算2.77万元，同比增加0.04万元，同比增长1.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.81万元，同比增加0.04万元，同比增长5.2%，增加原因：新增2名职工，公务接待费按比例增加，用于日常公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1万元，同比减少4.65万元，下降82.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1万元,占政府采购预算的100%，同比减少4.65万元，下降82.3%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1万元。通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2021年事业单位运行预算44.43万元，同比增加2.35万元，同比增长5.6%，主要用于日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业单位运行经费增加的原因：编内新增2名职工，增加相应运行费用。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市中小企业服务中心所有，按用途划分：公务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：柳州市中小企业服务中心2021年单位预算公开表.xlsx